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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-08 11:21

你好 ；   你們計提怎么會是負(fù)數(shù)了 ；  你們?nèi)ツ晔前l(fā)生了  應(yīng)發(fā)工資多少；    ；   紅沖了往年工資嘛   

寧兒 追問

2022-09-08 11:22

2211 應(yīng)付職工薪酬 202105 期初余額 0.00 0.00 平 0.00
  202105 本期合計 0.00 0.00 平 0.00
  202105 本年累計 -30,130.00 -30,130.00 平 0.00
  202106 本期合計 0.00 3,382.00 貸 3,382.00
  202106 本年累計 -30,130.00 -26,748.00 貸 3,382.00
  202107 本期合計 0.00 3,630.00 貸 7,012.00
  202107 本年累計 -30,130.00 -23,118.00 貸 7,012.00
  202108 本期合計 0.00 1,500.00 貸 8,512.00
  202108 本年累計 -30,130.00 -21,618.00 貸 8,512.00
  202109 本期合計 0.00 0.00 貸 8,512.00
  202109 本年累計 -30,130.00 -21,618.00 貸 8,512.00
  202110 本期合計 3,510.00 3,510.00 貸 8,512.00
  202110 本年累計 -26,620.00 -18,108.00 貸 8,512.00
  202111 本期合計 8,912.00 400.00 平 0.00
  202111 本年累計 -17,708.00 -17,708.00 平 0.00
  202112 本期合計 2,625.80 2,625.80 平 0.00
  202112 本年累計 -15,082.20 -15,082.20 平 0.00

寧兒 追問

2022-09-08 11:23

去年一年的個稅只申報了一個人，是零申報，因為我們湖北分公司的工資都是由陜西總公司在發(fā)放，湖北分公司這邊真實情況是2021年沒有一分錢工資產(chǎn)生

meizi老師 解答

2022-09-08 11:25

 你好； 都是0 申報的； 那你就直接0 了   

寧兒 追問

2022-09-08 11:26

哦，那人數(shù)就填1了？因為個稅系統(tǒng)里只有一個人

meizi老師 解答

2022-09-08 11:30

 你好； 是的；寫1個人；  工資0   

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你好 ；? ?你們計提怎么會是負(fù)數(shù)了 ；? 你們?nèi)ツ晔前l(fā)生了? 應(yīng)發(fā)工資多少；? ? ；? ?紅沖了往年工資嘛? ?
2022-09-08 11:21:31
你好，是的，是這樣的??
2021-05-13 08:30:20
殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表直接地稅提供繳納數(shù)，直接填寫，每年交一次。今天交去年的殘保金。 上年在職工工資總額就是統(tǒng)計去年12個月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
2017-06-12 17:19:27
你好，上年在職職工工資總額是指工資計提貸方本年累計總額。 上年在職職工人數(shù)，是12個月的平均人數(shù)?
2021-09-14 14:28:43
上年工資總額 ，是填寫上年資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工工資的總數(shù) 是的，就是貸方計提數(shù)的
2022-09-20 16:18:25
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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