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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-14 23:13

是不是同時(shí)當(dāng)月就得做分錄,借工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款?您看是不是這樣,領(lǐng)導(dǎo)讓我7月份確認(rèn)收入。但是我5月份就應(yīng)該根據(jù)發(fā)票做以上分錄的賬對(duì)不對(duì)?

瓜牛 追問(wèn)

2017-06-14 23:19

五月份可以根據(jù)收到并認(rèn)證的發(fā)票做賬,7月份再做確認(rèn)收入的分錄?這筆工程款70萬(wàn),開(kāi)來(lái)的是70萬(wàn)的發(fā)票,預(yù)付了40萬(wàn),現(xiàn)在20萬(wàn)未付。分錄,借工程施工40萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款。這筆摘要怎么寫?另外再做借 
工程施工20應(yīng)交稅費(fèi) 
貸應(yīng)付賬款20嗎

瓜牛 追問(wèn)

2017-06-15 10:49

好的,謝謝

吳月柳 解答

2017-06-14 23:06

你好,認(rèn)證當(dāng)月就要申報(bào)了

吳月柳 解答

2017-06-15 01:59

認(rèn)證當(dāng)月就要做分錄了,收入可以七月做,你的進(jìn)項(xiàng)是成本,并不代表就有收入結(jié)算了,借:工程施工70  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸:應(yīng)付或預(yù)付賬款70,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款40  貸:銀行存款40

吳月柳 解答

2017-06-15 14:25

不客氣

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不會(huì)過(guò)哦。。 。 。。。。。
2015-11-07 19:18:38
你好,認(rèn)證當(dāng)月就要申報(bào)了
2017-06-14 23:06:01
您好,您過(guò)了11.4以后試下,最近系統(tǒng)升級(jí)的,很多業(yè)務(wù)辦不了
2019-11-02 11:24:27
你好,你是今天勾選的嗎
2019-10-04 14:24:22
您好,您重新做一下初始化試試
2020-04-18 16:01:35
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