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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-14 23:13

是不是同時當(dāng)月就得做分錄,借工程施工,應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款?您看是不是這樣,領(lǐng)導(dǎo)讓我7月份確認收入。但是我5月份就應(yīng)該根據(jù)發(fā)票做以上分錄的賬對不對?

瓜牛 追問

2017-06-14 23:19

五月份可以根據(jù)收到并認證的發(fā)票做賬,7月份再做確認收入的分錄?這筆工程款70萬,開來的是70萬的發(fā)票,預(yù)付了40萬,現(xiàn)在20萬未付。分錄,借工程施工40萬應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款。這筆摘要怎么寫?另外再做借 
工程施工20應(yīng)交稅費 
貸應(yīng)付賬款20嗎

瓜牛 追問

2017-06-15 10:49

好的,謝謝

吳月柳 解答

2017-06-14 23:06

你好,認證當(dāng)月就要申報了

吳月柳 解答

2017-06-15 01:59

認證當(dāng)月就要做分錄了,收入可以七月做,你的進項是成本,并不代表就有收入結(jié)算了,借:工程施工70  應(yīng)交稅費-進項  貸:應(yīng)付或預(yù)付賬款70,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款40  貸:銀行存款40

吳月柳 解答

2017-06-15 14:25

不客氣

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相關(guān)問題討論
不會過哦。。 。 。。。。。
2015-11-07 19:18:38
你好,認證當(dāng)月就要申報了
2017-06-14 23:06:01
您好,您過了11.4以后試下,最近系統(tǒng)升級的,很多業(yè)務(wù)辦不了
2019-11-02 11:24:27
你好,你是今天勾選的嗎
2019-10-04 14:24:22
您好,您重新做一下初始化試試
2020-04-18 16:01:35
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