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瓜牛
于2017-06-14 23:04 發(fā)布 ??1289次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-06-14 23:13
是不是同時當(dāng)月就得做分錄,借工程施工,應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款?您看是不是這樣,領(lǐng)導(dǎo)讓我7月份確認收入。但是我5月份就應(yīng)該根據(jù)發(fā)票做以上分錄的賬對不對?
瓜牛 追問
2017-06-14 23:19
五月份可以根據(jù)收到并認證的發(fā)票做賬,7月份再做確認收入的分錄?這筆工程款70萬,開來的是70萬的發(fā)票,預(yù)付了40萬,現(xiàn)在20萬未付。分錄,借工程施工40萬應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款。這筆摘要怎么寫?另外再做借 工程施工20應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款20嗎
2017-06-15 10:49
好的,謝謝
吳月柳 解答
2017-06-14 23:06
你好,認證當(dāng)月就要申報了
2017-06-15 01:59
認證當(dāng)月就要做分錄了,收入可以七月做,你的進項是成本,并不代表就有收入結(jié)算了,借:工程施工70 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付或預(yù)付賬款70,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款40 貸:銀行存款40
2017-06-15 14:25
不客氣
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進項稅實際認證金額大于,實際申報金額,網(wǎng)上申報能過嗎
答: 不會過哦。。 。 。。。。。
4月份收到的工程專票,5月份認證的,但是沒入賬??偙O(jiān)說讓7月份入賬,什么時間網(wǎng)上申報進項稅
答: 你好,認證當(dāng)月就要申報了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在用億企代稅網(wǎng)上申報,進項已經(jīng)在金稅盤上勾選認證了,但是用億企代稅進項采集,遠程導(dǎo)入確顯示沒有數(shù)據(jù)是怎么回事
答: 你好,你是今天勾選的嗎
本月報稅,是一般人,第一次報,進項稅大于銷項稅,本月不用繳稅,網(wǎng)上申報,應(yīng)該填寫在哪個位置
討論
老師,網(wǎng)上申報表里自動顯示上期留底進項有15萬,但是會計賬上銷項-進項-已交稅款=借方149萬,有哪些情況會造成這種情況呢?我想的是會不會有進項票沒有勾選認證,她說沒有。那么會不會就是做錯賬了呢?還是有別的什么情況呢?
認證后未申報的進項稅,轉(zhuǎn)出做成本或者費用時,還需要在網(wǎng)上申報進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
增值稅進項稅網(wǎng)上申報勾選后,確認簽名點不動,下次怎么處理?
勾選進項,抄稅,網(wǎng)上申報,清卡,應(yīng)該先做哪步后做哪步呢
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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瓜牛 追問
2017-06-14 23:19
瓜牛 追問
2017-06-15 10:49
吳月柳 解答
2017-06-14 23:06
吳月柳 解答
2017-06-15 01:59
吳月柳 解答
2017-06-15 14:25