小杰 追問

2019-01-11 11:37

認(rèn)證后當(dāng)月他們當(dāng)時(shí)忘記申報(bào)了，沒有留低稅額

小杰 追問

2019-01-11 11:45

是直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到費(fèi)用嗎？

小杰 追問

2019-01-11 11:45

網(wǎng)上還需要申報(bào)嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 11:54

你認(rèn)證了沒有申報(bào)他也會(huì)留抵把？？你這個(gè)月在你賬里看看和上一期對(duì)一下留抵稅金有沒有變

小杰 追問

2019-01-11 12:17

就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)做費(fèi)用時(shí)，網(wǎng)上還需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小杰 追問

2019-01-11 12:17

留低金額多了沒有申報(bào)的那一部分

馬老師 解答

2019-01-11 14:19

那你就留抵了，你賬里做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵啊

小杰 追問

2019-01-11 16:14

認(rèn)證沒申報(bào)，帳上做了處理而已，

馬老師 解答

2019-01-11 16:16

我就問你依據(jù)認(rèn)證沒有什么申報(bào)系統(tǒng)里有沒有變?yōu)榱舻值模浚?/p>

小杰 追問

2019-01-11 16:17

系統(tǒng)沒有留低

馬老師 解答

2019-01-11 16:28

那你就不應(yīng)再轉(zhuǎn)出，你都沒有用上它 在轉(zhuǎn)出豈不把咱們吃虧了

小杰 追問

2019-01-11 16:29

系統(tǒng)沒申報(bào)上，不是說要轉(zhuǎn)出至成本或者費(fèi)用嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 17:16

是的 賬上轉(zhuǎn) 借成本費(fèi)用

小杰 追問

2019-01-11 17:18

這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，網(wǎng)上不用申報(bào)什么了吧？

馬老師 解答

2019-01-11 17:20

不用了，賬上處理一下就可以！

小杰 追問

2019-01-11 17:20

好的，謝謝老師

小杰 追問

2019-01-11 17:21

老師在請(qǐng)問下，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是填報(bào)表的哪一欄，有圖嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 17:26

附表二里下面有進(jìn)項(xiàng)準(zhǔn)出欄次