對賬發(fā)現(xiàn)欠的比供應商多,多余的對方不要了怎么做賬

答： 計入營業(yè)外收入。。。。。

假設有一個客戶，發(fā)貨對賬什么的都是我們公司操作，但是開票是要求我們的供應商開，這樣可以操作么？

答： 不允許，三流不一致

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問一般什么時候與客戶和供應商對賬？怎么對

答： 您好，這沒有具體的規(guī)定，你們根據(jù)實際需要定對賬的時間，一般是付款之前核對