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好運
于2020-05-31 11:06 發(fā)布 ??1942次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-31 11:17
你好,要求供應商把你公司的某時點應收賬款余額告訴你,跟你們公司的這個時點的應付賬款余額核對。如果核對不一致:要供應商把和你們公司的往來明細發(fā)給你,然后根據你們公司的往來帳逐筆核對。
好運 追問
2020-05-31 11:19
老師要是問到財務制度如何推行怎么回答呢?
小云老師 解答
2020-05-31 11:21
平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝
2020-05-31 11:25
那自己在金蝶系中把數據導出來,還要核對嗎
2020-05-31 11:28
如果你確定自己前面沒有錯的就不需要,否則則需要
2020-05-31 11:30
平時用EXCEL表做個供應商臺賬好,還是在金蝶中導出數據好呢?
2020-05-31 11:32
看你公司習慣,都可以
2020-05-31 11:34
那平時是在金蝶中哪里登記供應商貨款的資料?
2020-05-31 11:46
看你自己公司的版本以及開通了哪些模塊,有的有進銷存系統(tǒng)有的是手動分錄各不相同
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
假設有一個客戶,發(fā)貨對賬什么的都是我們公司操作,但是開票是要求我們的供應商開,這樣可以操作么?
答: 不允許,三流不一致
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
答: 年末一般需要和供應商做詢證函對賬,就看你們公司的財務要求了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一般什么時候與客戶和供應商對賬?怎么對
答: 您好,這沒有具體的規(guī)定,你們根據實際需要定對賬的時間,一般是付款之前核對
如何做好供應商的對賬?
討論
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
供應商對賬應該怎么對
你好,有個供應商對賬,原以為賬都清完了,后發(fā)現還有款未付,但是賬上沒有,怎么調賬呢
對賬發(fā)現欠的比供應商多,多余的對方不要了怎么做賬
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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2020-05-31 11:19
小云老師 解答
2020-05-31 11:21
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2020-05-31 11:46