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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-11 14:43

您好,是的,那個(gè)科目是擺在那兒的,不去管它。

追問(wèn)

2017-06-11 14:46

我們公司老會(huì)計(jì)做賬時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:工程施工-合同成本了,我們開(kāi)給甲方的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是12萬(wàn)的,從分包方取得的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是3萬(wàn)  老會(huì)計(jì)怎么說(shuō)我們就交9萬(wàn)呢? 她是指預(yù)繳稅款還是啥啊  想不通這個(gè)是怎么回事?

王雁鳴老師 解答

2017-06-11 14:49

您好,那要看稅率是多少了。如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是可以減去分包的稅金的。這與抵扣不是一個(gè)概念的。

追問(wèn)

2017-06-11 14:54

是簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%的,為什么不是一個(gè)概念呢?

王雁鳴老師 解答

2017-06-11 14:57

您好,因?yàn)?%的稅率的建筑簡(jiǎn)易征收,是把分包出去的部分稅金減掉,不是抵扣。所以不是一個(gè)概念。也就是說(shuō),不是分包的那部分的發(fā)票稅金是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

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您好,是的,那個(gè)科目是擺在那兒的,不去管它。
2017-06-11 14:43:02
您好,分包抵稅,不是抵稅,而是把分包部分的稅減掉而已。
2017-06-11 14:57:52
借相關(guān)成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。
2019-08-09 16:16:23
您好,您是建筑行業(yè)的話(huà),您可以把這個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算,就不需要再設(shè)明細(xì)科目了
2019-08-01 12:19:04
是的啊
2017-10-18 16:40:32
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