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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-09 20:02

要是用于簡易項目上面需要轉出，要是都使用，一般計稅和簡易計稅都用可以抵扣，不需要轉出

聽海 追問

2020-03-09 20:05

如果只用在簡易計稅項目，進行只是認證了還沒有抵扣，怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-03-09 20:15

你這個后面申報時候對應附表2填寫本期認證本期申報抵扣，那下面簡易計稅 轉出就可以，之后你做賬做借工程施工 貸進項稅額轉出，要是之前那個只認證沒有填寫，那這個賬上直接做借工程施工，貸應付賬款就可以，不需要做轉出

聽海 追問

2020-03-09 20:20

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-03-09 20:27

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
內賬需要核算收入，不需要核算進項稅額
2019-10-28 11:25:59
要是用于簡易項目上面需要轉出，要是都使用，一般計稅和簡易計稅都用可以抵扣，不需要轉出
2020-03-09 20:02:32
是的啊
2017-10-18 16:40:32
普票又不能抵扣，不用進項轉出
2019-01-03 09:54:24
你好，不能，一般是要分項目計算抵扣，
2021-03-07 17:05:30
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