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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-11 10:06

你好,有應納稅額的情況下,是的

淺淺 追問

2017-06-11 10:16

到月末,用本月發(fā)本的銷項稅總額-進項稅總額的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
如銷項大于進項 即借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅   貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
同時借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅   對嗎?

鄒老師 解答

2017-06-11 10:18

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅    
只需要做一個這個分錄

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你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
您好,以前的繳納,借,應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應交稅費,,未交增值稅貸,銀行存款
2021-10-08 15:00:00
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