收到返利負(fù)數(shù)發(fā)票如何會計處理

答： 你好 借:應(yīng)收賬款…受票方(紅字金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…銷項(xiàng)稅額(紅字金額) 貸:產(chǎn)品銷售收入(或主營業(yè)務(wù)收入)(紅字金額)

請教老師：公司收到上游廠商的返利，采用沖減往來方式的，開具的發(fā)票與進(jìn)貨發(fā)票為一張發(fā)票，返利用負(fù)數(shù)開具，如何做會計處理？謝謝！

答： 你這個收到發(fā)票根據(jù)這個折扣后的價稅合計做借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

那普票怎么做負(fù)數(shù)發(fā)票的話，需要跟會計所嗎告訴會計坐負(fù)數(shù)發(fā)票了嗎？

答： 您好，普票做負(fù)數(shù)發(fā)票的話，需要跟會計說的，告訴會計做負(fù)數(shù)發(fā)票。一般會計知道如何開具負(fù)數(shù)發(fā)票的。