Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:35

認(rèn)證系統(tǒng)不用操作吧？直接賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？

郭老師 解答

2020-03-27 17:36

是的，不需要的
需要在附表二轉(zhuǎn)出

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:46

老師，我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 和開具負(fù)數(shù)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄不會(huì)寫

郭老師 解答

2020-03-27 17:47

之前的分錄怎么做的

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:55

要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄，借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:57

借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-03-27 17:58

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-03-27 17:58

借以前年度損益調(diào)整。貸利潤(rùn)分配

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:00

那負(fù)數(shù)發(fā)票的是不是就相反分錄？

郭老師 解答

2020-03-27 18:01

跨年了
損益類

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:04

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-03-27 18:05

不用客氣的，

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:05

異常的那個(gè)，發(fā)票開具是去年，認(rèn)證是今年一月，然后入的賬，

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:06

這個(gè)應(yīng)該不算跨年吧

郭老師 解答

2020-03-27 18:10

發(fā)票去年的就是去年的費(fèi)用