喃喃 追問

2022-07-29 10:37

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，申報(bào)了1385121，賬上也是做了這個(gè)數(shù)，跟申報(bào)一樣。但是現(xiàn)在要減掉一個(gè)人的10700，那申報(bào)數(shù)就是1374421

meizi老師 解答

2022-07-29 10:44

 你好 ；     意思之前的工資是多做了的意思； 你要紅沖費(fèi)用 在22年是嗎 ？        

喃喃 追問

2022-07-29 10:49

是的，多做了。要在個(gè)稅系統(tǒng)里更改申報(bào)記錄，因?yàn)楦纳陥?bào)記錄，所以會(huì)有后面一系列的問題啊，那這些問題的賬務(wù)怎么處理呢？

meizi老師 解答

2022-07-29 10:54

 你好； 那你調(diào)：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你們所得稅影響嗎   

喃喃 追問

2022-07-29 11:19

影響所得稅了，要怎么處理呢？

meizi老師 解答

2022-07-29 11:20

   那么你補(bǔ)計(jì)提所得稅； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款