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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-09 18:52

如果15年12月所得稅報(bào)表上利潤(rùn)總額累計(jì)金額是-159，那那今年16年第一季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該不用管15年的-159，直接按16年的數(shù)據(jù)重新來(lái)吧？

Debbie 追問(wèn)

2016-04-10 19:39

那1月期末余額=1月發(fā)生額？不是和去年余額掛鉤吧

Debbie 追問(wèn)

2016-04-10 20:48

那我的說(shuō)法對(duì)嗎

鄒老師 解答

2016-04-09 18:26

是的

鄒老師 解答

2016-04-10 18:42

2月份的期末余額=1月份期末余額+2月份增加的金額-2月份減少的金額

鄒老師 解答

2016-04-10 19:46

你好，不好意思
這個(gè)問(wèn)題本來(lái)是回答其他學(xué)員的提問(wèn)
可能是系統(tǒng)故障，給提交到了這個(gè)問(wèn)題

鄒老師 解答

2016-04-10 21:55

有的地方可以彌補(bǔ)以前年度虧損，有的地方彌補(bǔ)虧損需要稅務(wù)師事務(wù)所上年的匯算清繳鑒證報(bào)告
具體情況你還是以你企業(yè)所在地稅局規(guī)定為準(zhǔn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
和稅務(wù)年報(bào)一樣 電子稅務(wù)局
2020-04-30 19:57:05
您好 年度匯算清繳跟年報(bào)應(yīng)該是一個(gè)意思
2020-04-20 21:54:25
你好，這個(gè)倆沒(méi)有先后的關(guān)系
2019-04-17 16:14:14
是的，就是進(jìn)行年度申報(bào)
2020-01-09 16:52:29
是的
2016-04-09 18:26:15
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