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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-09 10:56

您好, 調(diào)增了 就是自動調(diào)整了啊

luckily 追問

2021-04-09 10:59

年報利潤表與2020.12月份利潤表是必須一致嗎

東老師 解答

2021-04-09 11:01

對了理論上應(yīng)該是一樣的

luckily 追問

2021-04-09 11:03

我4月份做的匯算清繳,原來是虧損,調(diào)增后需交稅,需不需要調(diào)整12月份資負(fù)表,還是直接在年報體現(xiàn)?’

東老師 解答

2021-04-09 11:05

不應(yīng),直接在年報體現(xiàn)就行

luckily 追問

2021-04-09 11:16

老師,那我再年報資負(fù)表12月份的基礎(chǔ)上,再多增未分配利潤和應(yīng)交稅費嗎?那就與去年12月底的資負(fù)表不一致了,那后期2021的期初以哪個為準(zhǔn)?

luckily 追問

2021-04-09 11:21

匯算清繳的分錄在四月份,借:利潤-未,貸:應(yīng)-所;借:應(yīng)-所,貸:銀存,這既要體現(xiàn)在四月,又要在年報?

東老師 解答

2021-04-09 11:25

這個不體現(xiàn)在四月份 調(diào)整要調(diào)整去年的報表

luckily 追問

2021-04-09 11:27

12月份的已經(jīng)申報,還能調(diào)整,那這筆分錄不在四月做嗎?

東老師 解答

2021-04-09 11:31

分錄是做到四月 但是計提所得稅影響的是去年的報表

luckily 追問

2021-04-09 14:00

您說的是年報吧?年報資負(fù)表中填寫所得稅與未分配利潤?

東老師 解答

2021-04-09 14:01

對,沒錯 我說的是年報

luckily 追問

2021-04-09 14:04

那年報與12月份報表就不一致了,正常嗎?

東老師 解答

2021-04-09 14:11

因為這種調(diào)整    也是正常的

luckily 追問

2021-04-09 16:39

老師,是不是只在年報調(diào)應(yīng)交稅費和未分配利潤,一增一減,年報還是與12月份的總數(shù)相等?

東老師 解答

2021-04-09 16:42

對的,就是這么個意思

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相關(guān)問題討論
和稅務(wù)年報一樣 電子稅務(wù)局
2020-04-30 19:57:05
您好 年度匯算清繳跟年報應(yīng)該是一個意思
2020-04-20 21:54:25
你好,這個倆沒有先后的關(guān)系
2019-04-17 16:14:14
是的,就是進(jìn)行年度申報
2020-01-09 16:52:29
是的
2016-04-09 18:26:15
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