陌陌 追問

2022-07-27 17:39

比如說我們紅字信息表是7月份開的，但是廠家可能會8,9月份還會開紅字發(fā)票，這樣，我們的賬跟電子稅務(wù)局就有差異了，對不上賬了

郭老師 解答

2022-07-27 17:42

只要你開了紅字信息表，就得進項轉(zhuǎn)出發(fā)票，到了之后，你放到你的記賬憑證后面就行。

陌陌 追問

2022-07-27 17:45

比如我7月份轉(zhuǎn)出了10萬的進項稅額，我就記賬了，但是廠家7月份并沒有開那么多紅字發(fā)票，他只開了5萬，我申報的時候，進項稅額轉(zhuǎn)出只顯示5萬，這樣就產(chǎn)生差異了

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

有關(guān)系的，根據(jù)你的信息表來填寫，完全正確沒有問題。

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

沒有關(guān)系的，可以的，你后期發(fā)票到了，你不用做賬，提前已經(jīng)做了，放到之前的憑證后面。

陌陌 追問

2022-07-27 19:25

那我要是對賬就得拿出我的信息表，打開電子稅務(wù)局，從報表記錄中一個月一個月的核對是嗎

郭老師 解答

2022-07-27 19:35

不需要
你收到發(fā)票
發(fā)票右下角有備注籃子發(fā)票
你有信息表紙質(zhì)的就可以
這里面也有發(fā)票號碼貸代碼

陌陌 追問

2022-07-28 14:04

老師，我們每個月申報增值稅的時候，進項稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自動帶出來的，我們也不知道廠家是開的對應(yīng)的哪個月的紅字發(fā)票，這樣我們不能很好地控制稅負，可能會導(dǎo)致我們進項不夠抵扣，如何查詢銷售廠家當(dāng)月開具了哪些紅字發(fā)票啊

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

開了紅字信息表都會提示你進項轉(zhuǎn)出的，你不用核對發(fā)票，你根據(jù)你的信息表只要出來的，這個是正確的，然后以后收到了發(fā)票，你再核對你的信息表就可以。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

轉(zhuǎn)出不是根據(jù)發(fā)票來的，是根據(jù)你的紅字信息表來的。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

當(dāng)月開了哪些紅字發(fā)票，需要對方給你開發(fā)票，他把發(fā)票郵寄過來才可以

陌陌 追問

2022-07-28 14:10

老師您的意思是說，我們這邊只要是開具了紅字發(fā)票信息表，信息表就會自動上傳到稅務(wù)局云端系統(tǒng)，進項稅額轉(zhuǎn)出就會自動算出來，不需要等到銷售方開具了發(fā)票，稅務(wù)局才會有相關(guān)數(shù)據(jù)對嗎

郭老師 解答

2022-07-28 14:15

對的，是的，是這么做的。

陌陌 追問

2022-07-28 14:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-07-28 14:22

不用客氣
工作愉快