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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-07-27 17:36

你好,一般都是自動(dòng)出來的,你修改了之后保存不了。

陌陌 追問

2022-07-27 17:39

比如說我們紅字信息表是7月份開的,但是廠家可能會(huì)8,9月份還會(huì)開紅字發(fā)票,這樣,我們的賬跟電子稅務(wù)局就有差異了,對不上賬了

郭老師 解答

2022-07-27 17:42

只要你開了紅字信息表,就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票,到了之后,你放到你的記賬憑證后面就行。

陌陌 追問

2022-07-27 17:45

比如我7月份轉(zhuǎn)出了10萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,我就記賬了,但是廠家7月份并沒有開那么多紅字發(fā)票,他只開了5萬,我申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只顯示5萬,這樣就產(chǎn)生差異了

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

有關(guān)系的,根據(jù)你的信息表來填寫,完全正確沒有問題。

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

沒有關(guān)系的,可以的,你后期發(fā)票到了,你不用做賬,提前已經(jīng)做了,放到之前的憑證后面。

陌陌 追問

2022-07-27 19:25

那我要是對賬就得拿出我的信息表,打開電子稅務(wù)局,從報(bào)表記錄中一個(gè)月一個(gè)月的核對是嗎

郭老師 解答

2022-07-27 19:35

不需要
你收到發(fā)票
發(fā)票右下角有備注籃子發(fā)票
你有信息表紙質(zhì)的就可以
這里面也有發(fā)票號碼貸代碼

陌陌 追問

2022-07-28 14:04

老師,我們每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,我們也不知道廠家是開的對應(yīng)的哪個(gè)月的紅字發(fā)票,這樣我們不能很好地控制稅負(fù),可能會(huì)導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,如何查詢銷售廠家當(dāng)月開具了哪些紅字發(fā)票啊

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

開了紅字信息表都會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你不用核對發(fā)票,你根據(jù)你的信息表只要出來的,這個(gè)是正確的,然后以后收到了發(fā)票,你再核對你的信息表就可以。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

轉(zhuǎn)出不是根據(jù)發(fā)票來的,是根據(jù)你的紅字信息表來的。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

當(dāng)月開了哪些紅字發(fā)票,需要對方給你開發(fā)票,他把發(fā)票郵寄過來才可以

陌陌 追問

2022-07-28 14:10

老師您的意思是說,我們這邊只要是開具了紅字發(fā)票信息表,信息表就會(huì)自動(dòng)上傳到稅務(wù)局云端系統(tǒng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)自動(dòng)算出來,不需要等到銷售方開具了發(fā)票,稅務(wù)局才會(huì)有相關(guān)數(shù)據(jù)對嗎

郭老師 解答

2022-07-28 14:15

對的,是的,是這么做的。

陌陌 追問

2022-07-28 14:18

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-07-28 14:22

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,一般都是自動(dòng)出來的,你修改了之后保存不了。
2022-07-27 17:36:35
你好,之前認(rèn)證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
2023-08-08 16:43:06
您好,對的,是這個(gè)意思的,轉(zhuǎn)出
2023-05-19 09:59:03
你好,做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面和你增值稅附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)發(fā)生額一致。
2021-08-13 14:32:32
最好是和已認(rèn)證的抵扣聯(lián)裝訂在一塊 你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-18 10:27:06
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