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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-01 21:19

借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應交稅費-未交增值稅 20

借:就?稅費-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20
只需要做這兩筆分錄

自由的水壺 追問

2017-06-01 21:30

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  100 和 進項稅  80 會借貸不平呀,是不是一定留到年底再一起做。

鄒老師 解答

2017-06-01 21:31

你好,不需要做進項,與銷項對沖的分錄

自由的水壺 追問

2017-06-01 21:33

他們自動會平嗎

鄒老師 解答

2017-06-01 21:34

你好,不是自動平,而不需要結(jié)平的

自由的水壺 追問

2017-06-01 21:45

http://www.5iwh5.cn/course/course_13/learn/lesson_6030,這個課件里面說是需要做的,只是為了省事放在年底一起做,到底誰說得對呢?

鄒老師 解答

2017-06-01 21:47

你好,不需要按你上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn),只需要  
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應交稅費-未交增值稅 20

借:就?稅費-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20

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你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
1,是的,2 ,這個月末就結(jié)轉(zhuǎn),
2020-02-28 11:11:50
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