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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-10 15:45

你好,3%的嗎?如果是的話,在第一列和第三列填寫就可以了,其他的下面的都是自動出來的。

春天陽光 追問

2022-07-10 15:50

這個151160,是普通發(fā)票,免稅的,麻煩老師看下應(yīng)該怎么填,怎么光有黃色的提示,謝謝

春天陽光 追問

2022-07-10 15:51

151160是這一季度開發(fā)票的金額,開的是免稅的

郭老師 解答

2022-07-10 15:59

在第十欄填寫你這個不含稅的銷售額就可以的
然后十九二十填寫的是免稅的稅額,用不含稅的銷售額乘以3%。

春天陽光 追問

2022-07-10 16:17

小規(guī)模納稅人,開3%的專用發(fā)票,不含稅額51310.68  ,開免稅金額19210,麻煩看下我這個表應(yīng)該怎么改,謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 16:21

第一行怎么不填寫
填寫專票的金額

郭老師 解答

2022-07-10 16:21

普通發(fā)票的在第十欄里面填寫,不要在其他的地方。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:00

印花稅是小規(guī)模納稅人一季度一保嗎?一般納稅人一月已報嗎?小規(guī)模納稅人當(dāng)季度開發(fā)票金額151160,這個應(yīng)該怎么報,謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 17:04

你好,這個印花稅有按季度、按月還有按次的,你最好看一下,你稅務(wù)局那邊的要求不一樣。

郭老師 解答

2022-07-10 17:04

開的是銷售貨物的嗎?如果是的話,選擇購銷合同,計稅依據(jù)填寫這個金額就可以的。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:14

印花稅不在本月應(yīng)申報里面,他在其他稅費申報里面呢?下面圖片的上其他稅費需要都報嗎?

郭老師 解答

2022-07-10 17:20

和印花稅在財產(chǎn)和行為申報里面。

郭老師 解答

2022-07-10 17:20

你看一下你的稅種認(rèn)定里面都有哪一些。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:21

其他稅費申報需要每月都報嗎?

郭老師 解答

2022-07-10 17:22

你好,你看一下你的稅種認(rèn)定里面,有的就需要申報,沒有的就不用管了,就像你的車船稅,你們單位沒有車的,不需要填寫。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:24

稅種認(rèn)定在哪里可以看到

郭老師 解答

2022-07-10 17:25

在電子稅務(wù)局涉稅查詢里面,如果沒有這個的直接在首頁搜稅種認(rèn)定

春天陽光 追問

2022-07-10 17:26

打開稅務(wù)網(wǎng)站里面這樣的

郭老師 解答

2022-07-10 17:41

第一個稅種認(rèn)定的。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:48

你的意思是只有本月應(yīng)申報里面的報,下面的其他的就不需要報的唄

郭老師 解答

2022-07-10 18:29

你好
是的
是這么做的

春天陽光 追問

2022-07-10 19:04

好的,謝謝     一般納稅人,是不是不能開了3%的發(fā)票,我已經(jīng)開了3%的發(fā)票了,怎么辦?

郭老師 解答

2022-07-10 19:11

你好
簡易計稅的可以
你開的什么業(yè)務(wù)的

春天陽光 追問

2022-07-10 19:34

是新能源汽車銷售公司,開的是汽車租賃,  報表是自動彈出來的,麻煩看下怎么填,謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 19:36

車是營改增之前的可以
不是的不行

就是在黃色的里面填寫的

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增值稅,如果你的稅率是1%的,按照百分之一來繳納,不含稅的銷售額乘以1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬,或者季度銷售額30萬,可以免地方教育和教育附加。
2022-02-21 18:20:25
你好,附加稅要交的,也是按照規(guī)定繳納
2019-04-18 13:59:03
你好!增值稅稅率不一樣,附加稅比例一樣
2018-09-06 09:46:08
你好,是的,要繳納的
2020-11-22 21:35:49
你好,開具的專用發(fā)票金額是多少?
2019-04-10 19:38:52
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