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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-18 17:52

你好
借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務收入  ，應交稅費-應交增值稅
借；稅金及附加，貸；應交稅費—— 城建稅，教育附加稅
借；應交稅費-應交增值稅  ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款

只愛喬妹 追問

2019-10-19 11:14

我們的附加稅是當月代開發(fā)票的時候就已經扣款繳納了，這樣也需要計提稅金附加嗎

鄒老師 解答

2019-10-19 11:16

你好，需要計提附加稅的

只愛喬妹 追問

2019-10-19 16:10

小規(guī)模納稅人附加稅減半征收，但是代開專用發(fā)票的時候，已經扣款了，那么申報時候的金額怎么填寫

鄒老師 解答

2019-10-19 16:12

你好，已經扣繳的附加稅，在申報的時候，附加稅計稅依據填寫0就是了

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相關問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
小規(guī)模納稅人可以去國稅局代開增值稅專用發(fā)票
2016-04-05 14:23:28
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好，不能開具進項發(fā)票，進項發(fā)票是銷售方給購買方開具的 小規(guī)模是不可以抵扣的
2017-09-27 15:51:04
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
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