老師 幫忙發(fā)一份 費用制度及報銷流程

答： 模板在學(xué)堂下載中心http://www.5iwh5.cn/download/右上角可輸入關(guān)鍵字查詢的

老師好！麻煩發(fā)一份報銷制度及流程

答： https://wenku.baidu.com/view/195f0255988fcc22bcd126fff705cc1754275f6d.html一份報銷制度及流程

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師能幫我制作一份報銷流程給我看么

答： 費用報銷規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 第二章 請款報銷程序 第二條 請款報銷的審批權(quán)限 （一） 公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字； （二） 各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。 第三條 請款審批手續(xù) （一） 請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字； （二） 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批； （三） 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付； （四） 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。 第四條 報銷管理程序 （一） 請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借； （二） 報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬； （三） 會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核； 第三章 差旅費報銷程序 第五條 關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （一） 坐車船的規(guī)定：原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī)，其余人員出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機(jī)者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二） 出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為三星級（含三星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷； （三） 出差住勤補(bǔ)助：工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷； （四） 夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助；乘臥鋪者，不予補(bǔ)助； （五） 白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補(bǔ)助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補(bǔ)助；不足4小時者，當(dāng)天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準(zhǔn)購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補(bǔ)助費； （六） 關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費； （七） 出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷； （八） 其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 （一）報銷標(biāo)準(zhǔn) 1．交通費報銷標(biāo)準(zhǔn) （1）部門主任、副主任每月不得超過300元； （2）外勤人員每月不得超過600元； （3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元； （4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 2．通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn) （1）員工通訊費每人每月不得超過150元； （2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 （二）報銷范圍 1．有私車可按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷油票； 2．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷； 3．節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門主任批準(zhǔn)后給予報銷）； 4．因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準(zhǔn)，否則不予報銷。 第五章 報銷時間規(guī)定 第七條 報銷時間 （一） 每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當(dāng)月不再予以報銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷； 第八條 報銷辦法 （一） 本人填寫好報銷單，經(jīng)部門主任審核簽字，交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部； （二） 財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。 第六章 附 則 第九條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 這事一個模板，你參考一下