[圖片]老師在嗎我畫圈圈的地方具體填什么啊
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于2022-07-05 11:46 發(fā)布 ??766次瀏覽
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- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-05 11:48
你好;比如增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。
合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
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你好;比如增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。
合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-07-05 11:48:15

你好? ?不超45萬? 小規(guī)模公司填在第10行? ?個體戶填在11行
超了45萬 普票部分? 填在第12行
2022-07-05 12:00:17

是這樣的,委托外部或境外研發(fā)的費用,研發(fā)費用的80%,不超過境內(nèi)的三分之二部分可以加計扣除。
2021-11-24 10:02:59

一直是虧損狀態(tài),不應(yīng)填負(fù)數(shù)嗎?
2019-08-28 15:27:59

你好,根據(jù)你提供的圖片,固定資產(chǎn)借方負(fù)數(shù),說明有沖銷固定資產(chǎn)入賬金額的意思
2020-02-13 11:32:54
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