小魔女 追問

2020-03-23 18:15

老師，像小規(guī)模代開的發(fā)票，在代開發(fā)票的時候就已經(jīng)扣款了，等季度報申報填數(shù)據(jù)時不要扣款就可以了對吧，不然會重復扣了

小魔女 追問

2020-03-23 19:03

老師22行應補退稅那里有數(shù)據(jù)，而且我查看上個季度申報記錄，有顯示扣款失敗，是不是報錯了，22行那里是不是應該是0呢

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:20

你好！
不用填寫附表的

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:21

代開專票把不含稅金額填寫在主表第二行

蔣飛老師 解答

2020-03-23 16:22

普票不含稅金額填寫在主表第10行
這樣就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-23 17:34

你好！
沒有影響的。以后改過來就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-23 18:18

你好！

是的。不用再扣款了，會體現(xiàn)在21行抵減應交增值稅的

蔣飛老師 解答

2020-03-23 19:07

是的，那就報錯了