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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-24 13:58

沒(méi)有的填寫其他里。

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沒(méi)有的填寫其他里。
2017-05-24 13:58:15
金額直接記在今年 借管理費(fèi)用貸銀行存款，不用調(diào)整
2020-03-20 09:27:29
沒(méi)有差額的可以把發(fā)票放到憑證后面
2019-05-11 10:03:42
你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個(gè)最好是先提前問(wèn)問(wèn)專管員
2019-05-20 10:38:57
一、營(yíng)業(yè)外支出中的“其他營(yíng)業(yè)外支出”7999.4沒(méi)有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的，全部計(jì)入調(diào)增事項(xiàng)。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項(xiàng)。 二、“銷售費(fèi)用——招待費(fèi)”發(fā)生沒(méi)有，這是招待客戶吃飯或娛樂(lè)的數(shù)據(jù)。有沒(méi)有，稅務(wù)不相信沒(méi)有此數(shù)（一個(gè)企業(yè)做銷售沒(méi)有此數(shù)不正常），業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)、含管理費(fèi)用中的招待費(fèi)），屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是：按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個(gè)數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而（招待費(fèi)總額-兩者計(jì)算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù)）為所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)合計(jì)不一致。 三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，“銷售費(fèi)用——工資”科目中有沒(méi)有數(shù)據(jù) 四、期間費(fèi)用表中“管理費(fèi)用——其他”數(shù)據(jù)列支太大，應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用分解到“期間費(fèi)用表”中“管理費(fèi)用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
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