仲夏薔薇 追問

2017-05-22 11:43

錢肯定是退不了的 現(xiàn)在是在每月管理費里面抵扣 這個抵的會計分錄怎么做呢

仲夏薔薇 追問

2017-05-22 13:25

不做嗎 那肯定不合適啊 這個要調(diào)整

田老師 解答

2017-05-22 11:07

如果去年已清算，就不要去調(diào)整了，就在今的管理費中抵減吧

田老師 解答

2017-05-22 11:33

有錢退回？1/借：銀行  20000貸;其他應(yīng)付--XX20000    付款時借;其他應(yīng)付--XX20000  貸：銀行20000

田老師 解答

2017-05-22 11:53

那就不用做，交多少做多少

田老師 解答

2017-05-22 15:20

如果你要調(diào)整 
1、，借： 其他應(yīng)付款--服務(wù)費貸20000：貸：以前年度損益調(diào)整     20000 
2、 借：以前年度損益調(diào)整     2000                貸：利潤分配-未分配利潤20000