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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-19 15:27

你們這個第2次咋是700多了，這個掛錯做做借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以啊，要不做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行，重新做借管理費(fèi)用 196 貸他應(yīng)付款也可以

圣哈塔尼奧 追問

2020-05-19 15:29

第二次735，是因為這次報銷金額就是735.會計實際只付了707，剩余28掛賬了。她說這樣做就是把原先掛錯賬的196給沖賬沖完了，實際掛賬28

maize老師 解答

2020-05-19 15:41

看不出來，這個看不出來，是不是沖了，貸：銀行存款 196（實際應(yīng)掛在其他應(yīng)付款，錢付錯了） 那付款出去嗎，沒有銀行余額那不對這個做借銀行 貸其他應(yīng)付款，那這個看其他應(yīng)付款余額，按你會計說那個看銀行余額和其他應(yīng)付款余額都對的上嗎，你這個看不出來這個，沖了

圣哈塔尼奧 追問

2020-05-19 15:45

我也是完全不明白他的意思，謝謝了

maize老師 解答

2020-05-19 15:54

你去看下明細(xì)看看，只能對著明細(xì)倒推看下，

maize老師 解答

2020-05-19 15:54

看可以對上不，這個，

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被掛靠單位，掛靠的項目按照自己的項目核算，扣掉管理費(fèi)和稅金的余下的款項，都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票，其他發(fā)票進(jìn)行沖抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是沖其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2019-06-03 09:32:09
其他應(yīng)付款，正確的應(yīng)該計入其他應(yīng)付款-管理費(fèi)押金，但是我入錯了：其他應(yīng)付款-租憑押金，該如何調(diào)整呢？
2019-04-17 15:04:06
發(fā)票是保險公司全部開給我們公司的，老師，我只想知道這么做分錄對嗎
2017-05-18 15:16:25
你好預(yù)支是不是先給錢給員工？后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷？
2021-05-13 08:09:33
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