麻煩問下利潤表上的管理費(fèi)用和科目余額表上的合計數(shù)對不上，原因是紅沖時計入了貸方，匯算清繳也做過了。是去年的賬了，有半年了，現(xiàn)在不好返回去改，今年的賬是可以對上的，這個后面有沒有影響，要不要做調(diào)整

答： 同學(xué)你好，你只2021年匯算清繳的時候正確填列了，基本上沒有什么問題，所以說每年12月份的年結(jié)非常重要，12月份的時候就應(yīng)該要把這些數(shù)據(jù)全部核對一遍，再結(jié)賬到次年的一月份。

匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)科目余額表里的數(shù)目和利潤表里的數(shù)目對不上，弄清楚后發(fā)現(xiàn)是管理費(fèi)用有幾筆做了沖減記在貸方，但是是去年的賬，想改過來怎么弄呢

答： 同學(xué)你好，直接紅沖做更正分錄

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

想請問您一個問題，做匯算清繳的時候，A104000這個表的管理費(fèi)用合計數(shù)需要和科目余額表的一致？

答： 你好！是的，是要一致的了。