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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 11:11

你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢？

隨心 追問(wèn)

2020-05-27 11:25

10月份時(shí)把管理費(fèi)用-職工薪酬放在貸方放錯(cuò)了

隨心 追問(wèn)

2020-05-27 11:28

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么可以處理？

鄒老師 解答

2020-05-27 11:34

你好，需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)

隨心 追問(wèn)

2020-05-27 12:02

現(xiàn)在要反結(jié)賬到2019年更改分錄嗎？那這樣要去稅務(wù)局改19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2020-05-27 12:04

你好，需要反結(jié)賬到2019年做上面的處理（把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的）
需要去做19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的更正

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您好 科目余額表匯算清繳填寫(xiě)期間費(fèi)用用科目余額表中的本年累計(jì)發(fā)生額
2022-04-24 15:10:13
你好！是的，是要填的了。要調(diào)增的就要調(diào)。
2024-04-23 13:32:05
你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢？
2020-05-27 11:11:56
影響上年利潤(rùn)調(diào)整以前年度損益調(diào)整，再調(diào)整未分配利潤(rùn)
2019-03-14 20:52:33
是的，就是根據(jù)期間費(fèi)用明細(xì)科目的余額填寫(xiě)的。有的需要合并填寫(xiě)。
2020-05-18 15:15:27
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