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小翔咪~~
于2017-05-09 15:10 發(fā)布 ??1216次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-05-09 15:13
請問填入是不是填附表二的(四其他~本期抵扣進項稅明細表)
鄒老師 解答
2017-05-09 15:10
你好,需要的
你好,就是進項稅額抵扣欄次,按正常申報抵扣就是了,沒有什么特殊的,不是其他明細
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老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認證都是有效的
老師,我想問一下,我們公司這個月有很多進項發(fā)票沒勾選,增值稅申報表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
答: 是的,進項認證的就可以抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿(mào)公司,請問11月份的進項發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發(fā)票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)
討論
貨樣廣告品收到的進項發(fā)票是抵扣勾選還是退稅勾選?增值稅申報表怎么填
老師,3月增值稅還沒有申報,增值稅申報表今天認證的發(fā)票,表里會跳出來今天認證的進項發(fā)票嗎
請問我在2月17日認證了進項票發(fā)票,那個稅額是顯示在上月的增值稅申報表中的進項那里的嗎?
因為增值稅申報表體現(xiàn)的肯定是100萬的收入,不會體現(xiàn)分包金額的,本來的話,應該當月工程交的增值稅達到3個點的稅負的,但是這樣60萬的進項票全抵扣,肯定達不到這個稅負,達不到 ,不會出事嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624506 個
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鄒老師 解答
2017-05-09 15:10
鄒老師 解答
2017-05-09 15:13