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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-05-11 18:29

填在可以抵扣的項(xiàng)目里面

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填在可以抵扣的項(xiàng)目里面
2017-05-11 18:29:48
差額征稅，按發(fā)票總額減備注差額后余額計(jì)算增值稅。
2018-04-18 13:48:38
需要填寫附列資料： 本附列資料由銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅項(xiàng)目的金額。 （一）“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。 （二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人名稱全稱。 （三）第1欄“期初余額”：填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。 （四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。 （五）第3欄“本期扣除額”：填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” （六）第4欄“期末余額”：填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 （七）第5欄“全部含稅收入”：填寫納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。 （八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3項(xiàng)“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。 第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” （九）第7欄“含稅銷售額”：填寫服務(wù)、無形資產(chǎn)的含稅銷售額。 第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” （十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫服務(wù)、無形資產(chǎn)的不含稅銷售額。 第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。
2018-01-14 07:25:21
按發(fā)票上的金額及稅額進(jìn)行填寫。 如果自動(dòng)計(jì)算按照票面稅額倒算金額填寫進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表，保持稅額與發(fā)票上一致。
2017-08-31 11:53:39
看一下這張關(guān)于差額申報(bào)的圖表能否幫到你，還有課堂有關(guān)于差額征稅報(bào)稅的課程你可以去學(xué)習(xí)下。
2018-09-08 09:09:23
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