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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-15 10:12

您是開票方,還是收到方呢?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 10:31

開票方

張艷老師 解答

2019-04-15 10:37

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?把相關(guān)數(shù)據(jù)上傳一下,或?qū)⒛顚懙南嚓P(guān)申報表上傳一下,幫您看看。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 10:41

小規(guī)模

張艷老師 解答

2019-04-15 10:45

您需要幫業(yè)務背景和相關(guān)數(shù)據(jù)告訴老師,幫您指導

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 10:45

把報表給您看嗎

張艷老師 解答

2019-04-15 11:13

在第2、3格填寫42980.31,再第5格填寫44719

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 14:33

差額征稅是要填這個表嗎

張艷老師 解答

2019-04-15 14:38

是的,是要填寫這個附列資料的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 14:49

老師,怎么填呢

張艷老師 解答

2019-04-15 14:57

在第2、3格填寫42980.31,再第5格填寫44719

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 15:25

第五欄應該是填44771.16吧,不含稅銷售額才是1738.69不

張艷老師 解答

2019-04-15 15:47

是的,剛才我還直看數(shù)字呢,我是按含稅金額回復的,我還列計算公式了呢。
這個第5格,是要按含稅金額44771.16填寫。抱歉!!

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 16:13

老師,我填了附列資料之后是不是主表第一欄會自動跳出數(shù)字

張艷老師 解答

2019-04-15 16:17

是的,應該自動帶出數(shù)來的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-15 16:27

老師,您可以進網(wǎng)廳給我看看嘛,我的老是不對

張艷老師 解答

2019-04-15 16:42

抱歉,老師手邊沒有申報系統(tǒng)的。您可以按步驟截圖上來,老師幫您分析,好嗎?請將各個申報表上傳一下,先看看,好嗎?

上傳圖片 ?
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同學增值稅是靠進項,銷項,和進項轉(zhuǎn)出
2022-03-15 15:17:51
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好,不明白怎么填的地方截屏說明下,
2018-08-21 06:38:04
您是開票方,還是收到方呢?
2019-04-15 10:12:13
這個表只要開票了就要填,沒有抵扣的金額,后面數(shù)字不填就可以了,這個在稅務系統(tǒng)里必須填,不然無法申報
2019-07-31 10:13:17
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