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萌噠噠的小蘿卜
于2019-04-15 10:06 發(fā)布 ??2014次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-15 10:12
您是開票方,還是收到方呢?
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-15 10:31
開票方
張艷老師 解答
2019-04-15 10:37
您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?把相關(guān)數(shù)據(jù)上傳一下,或?qū)⒛顚懙南嚓P(guān)申報表上傳一下,幫您看看。
2019-04-15 10:41
小規(guī)模
2019-04-15 10:45
您需要幫業(yè)務背景和相關(guān)數(shù)據(jù)告訴老師,幫您指導
把報表給您看嗎
2019-04-15 11:13
在第2、3格填寫42980.31,再第5格填寫44719
2019-04-15 14:33
差額征稅是要填這個表嗎
2019-04-15 14:38
是的,是要填寫這個附列資料的。
2019-04-15 14:49
老師,怎么填呢
2019-04-15 14:57
2019-04-15 15:25
第五欄應該是填44771.16吧,不含稅銷售額才是1738.69不
2019-04-15 15:47
是的,剛才我還直看數(shù)字呢,我是按含稅金額回復的,我還列計算公式了呢。這個第5格,是要按含稅金額44771.16填寫。抱歉!!
2019-04-15 16:13
老師,我填了附列資料之后是不是主表第一欄會自動跳出數(shù)字
2019-04-15 16:17
是的,應該自動帶出數(shù)來的。
2019-04-15 16:27
老師,您可以進網(wǎng)廳給我看看嘛,我的老是不對
2019-04-15 16:42
抱歉,老師手邊沒有申報系統(tǒng)的。您可以按步驟截圖上來,老師幫您分析,好嗎?請將各個申報表上傳一下,先看看,好嗎?
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物業(yè)公司水費享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
答: 同學增值稅是靠進項,銷項,和進項轉(zhuǎn)出
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這張差額征稅的發(fā)票怎么填增值稅申報表
答: 您是開票方,還是收到方呢?
小規(guī)模服務業(yè),收入一部分對應成本選擇差額征稅,另一部分收入無成本,季度收入超過9萬,請問填增值稅申報表主表,無成本的收入部分應該填在哪一欄,這部分收入也沒開票?都填在第一欄第二列申報的時候提示與附列表第八欄不等呢
討論
老師,小規(guī)模差額征稅的這個表怎么填寫,就是剛點開增值稅申報的界面那張增值稅納稅申報指引?我們這個季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請問怎么填寫下面這張申報指引表?
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
一般納稅人,差額征收的增值稅納稅申報表怎么填?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-15 10:31
張艷老師 解答
2019-04-15 10:37
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2019-04-15 10:41
張艷老師 解答
2019-04-15 10:45
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2019-04-15 10:45
張艷老師 解答
2019-04-15 11:13
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2019-04-15 14:33
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2019-04-15 14:38
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2019-04-15 14:49
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2019-04-15 14:57
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2019-04-15 15:25
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2019-04-15 15:47
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2019-04-15 16:13
張艷老師 解答
2019-04-15 16:17
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-15 16:27
張艷老師 解答
2019-04-15 16:42