企業(yè)中正常的采購到付款是一個(gè)什么流程？感覺公司的流程有點(diǎn)亂

答： 你好，會(huì)員朋友 我從啷個(gè)方面來回答您的疑惑 第一從資金使用，采購是企業(yè)的一筆典型支出業(yè)務(wù)，那么肯定會(huì)涉及支付結(jié)算的問題，從流程上來說，涉及財(cái)務(wù)部關(guān)于資金的使用的考慮。所以財(cái)務(wù)部門能不能批準(zhǔn)呢，當(dāng)然也還要上層領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。所以這一系列的批準(zhǔn)簽字得要一個(gè)載體。因此我們可以針對采購做一個(gè)采購付款申請單，把相關(guān)部門人員的審核關(guān)聯(lián)起來。 第二，從采購計(jì)劃來說，業(yè)務(wù)部門的采購計(jì)劃直接決定了采購部的流程，業(yè)務(wù)部門包括采購部自己的采購計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃要參考業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批，也參考財(cái)務(wù)部門對成本的核算，還涉及采購部門的的采購來源，渠道，這些信息的計(jì)劃批準(zhǔn)，就是我們?nèi)ヒ?guī)范流程的思路。所以公司的每一種單據(jù)都是業(yè)務(wù)流程的具體表現(xiàn)。

采購報(bào)銷流程是什么？就是小額進(jìn)貨，采購員自己付款，后來報(bào)銷。用什么票據(jù)報(bào)銷？填什么單？有哪些單？

答： 你好 1. 可以員工先領(lǐng)取備用金 掛其他應(yīng)收款 。 后面用發(fā)票和采購單 以及付款單來報(bào)銷 沖其他應(yīng)收款 用款申請單簽字做附件 2. 或者是員工自己墊付款 然后寫報(bào)銷單 來報(bào)銷

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

用友U8采購付款流程，財(cái)務(wù)再付款流程中應(yīng)關(guān)注什么

答： 您好，1第一步：點(diǎn)擊【采購訂單】第二步：點(diǎn)擊【增加】第三步：點(diǎn)擊【錄入內(nèi)容→點(diǎn)擊保存→審核】 第四步：點(diǎn)擊【到貨】 第五步：自動(dòng)打開到貨單，然后點(diǎn)擊【保存】→【審核】→【入庫】