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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-09 17:31

同學(xué)你好
: (1) 3月9日,向銀行申請匯出存款1000000元,到外地臨時(shí)開立采購專戶。
借,其他貨幣資金1000000
貸,銀行存款1000000
 (2) 3月14日,采購員王某以外地存款戶存款支付購料款。收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 800000元,增值稅額104000元,該原材料尚未驗(yàn)收入庫。外地采購專戶結(jié)束,余款劃回。 
借,在途物資800000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)104000
貸,其他貨幣資金904000

借,銀行存款96000
貸,其他貨幣資金96000
(3) 3月17日,業(yè)務(wù)(5) 中采購的材料驗(yàn)收入庫。
借,原材料800000
貸,在途物資800000
 (4) 3月19日, 收到M公司償還的貨款60000元存入銀行。
借,銀行存款60000
貸,應(yīng)收賬款60000
 (5) 4月5日,銷售A產(chǎn)品一-批(符合收入確認(rèn)條件),該商品價(jià)目表20000元,甲公司給予客戶20%的商業(yè)折扣,增值稅額2080元,收到丁公司 交來出票金額為18080元的銀行本票一-張, 交存銀行。
借,銀行存款18080
貸,主營業(yè)務(wù)收入16000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2080
 (6).上述業(yè)務(wù) (5) 中所銷售的A產(chǎn)品的實(shí)際成本為15000元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
借,主營業(yè)務(wù)成本15000
貸,庫存商品15000

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同學(xué)你好 : (1) 3月9日,向銀行申請匯出存款1000000元,到外地臨時(shí)開立采購專戶。 借,其他貨幣資金1000000 貸,銀行存款1000000 (2) 3月14日,采購員王某以外地存款戶存款支付購料款。收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 800000元,增值稅額104000元,該原材料尚未驗(yàn)收入庫。外地采購專戶結(jié)束,余款劃回。 借,在途物資800000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)104000 貸,其他貨幣資金904000 借,銀行存款96000 貸,其他貨幣資金96000 (3) 3月17日,業(yè)務(wù)(5) 中采購的材料驗(yàn)收入庫。 借,原材料800000 貸,在途物資800000 (4) 3月19日, 收到M公司償還的貨款60000元存入銀行。 借,銀行存款60000 貸,應(yīng)收賬款60000 (5) 4月5日,銷售A產(chǎn)品一-批(符合收入確認(rèn)條件),該商品價(jià)目表20000元,甲公司給予客戶20%的商業(yè)折扣,增值稅額2080元,收到丁公司 交來出票金額為18080元的銀行本票一-張, 交存銀行。 借,銀行存款18080 貸,主營業(yè)務(wù)收入16000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2080 (6).上述業(yè)務(wù) (5) 中所銷售的A產(chǎn)品的實(shí)際成本為15000元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借,主營業(yè)務(wù)成本15000 貸,庫存商品15000
2022-05-09 17:31:01
1借應(yīng)收賬款678000 貸主營業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅78000
2021-11-15 09:50:44
您好,1、借庫存現(xiàn)金2500,貸銀行存款2500 2、借其他應(yīng)收款-李俊1000,貸庫存現(xiàn)金1000
2020-07-07 15:56:40
學(xué)員你好,你的題目不完整的,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-28 19:46:22
1.借銀行存款5000萬,貸實(shí)收資本3000萬貸資本公積2000萬。2.借原材料1000萬,借應(yīng)交稅費(fèi)130萬,貸實(shí)收資本1000萬,貸資本公積130萬。3.借利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利500萬貸應(yīng)付股利500萬。4.借盈余公積800萬,貸實(shí)收資本800萬。
2020-06-18 19:45:26
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  • 老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過來的

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務(wù)老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個(gè)月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購買日) 借:長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報(bào)表層面(僅說明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)(本題未涉及負(fù)商譽(yù),簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整: B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬,賬面價(jià)值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產(chǎn)評估增值 )。 合并報(bào)表中,需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。

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