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曹老師在線

職稱中級會計師

2022-05-06 10:33

同學:您好。留二行分錄就可以了。做重復了。
留抵退稅的分錄:如進項稅已結轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款  貸:應交稅金-未交增值稅。

                          如進項稅未結轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款  貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關問題討論
您好,對的,進項不可以抵扣計入成本
2019-01-16 08:55:50
您好 不得抵扣的進項稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率   固定資產(chǎn)凈值,是指納稅人按照財務會計制度計提折舊后計算的固定資產(chǎn)凈值。原值減去已經(jīng)計提折舊的金額
2020-02-15 18:08:14
同學:您好。留二行分錄就可以了。做重復了。 留抵退稅的分錄:如進項稅已結轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進項稅未結轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
你好;??財政部?國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: ??借:銀行存款 ?????????貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 09:50:10
您好,您需要進項稅額轉(zhuǎn)出的話,運費的進項稅額也需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-02-08 18:20:38
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