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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-15 18:08

您好
不得抵扣的進(jìn)項稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率  
固定資產(chǎn)凈值，是指納稅人按照財務(wù)會計制度計提折舊后計算的固定資產(chǎn)凈值。原值減去已經(jīng)計提折舊的金額

小江95 追問

2020-02-15 18:12

老師，這題可以幫忙解答下嗎

bamboo老師 解答

2020-02-15 18:14

固定資產(chǎn)凈值=10000-3000=7000
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額7000*0.13=910
凈損失=(10000-3000-2000)+910=5910

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您好，對的，進(jìn)項不可以抵扣計入成本
2019-01-16 08:55:50
您好 不得抵扣的進(jìn)項稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率　　 固定資產(chǎn)凈值，是指納稅人按照財務(wù)會計制度計提折舊后計算的固定資產(chǎn)凈值。原值減去已經(jīng)計提折舊的金額
2020-02-15 18:08:14
同學(xué)：您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。 留抵退稅的分錄：如進(jìn)項稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
你好；??財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財稅〔2011〕107號）第三條第二項規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時： ??借：銀行存款 ?????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 09:50:10
您好，您需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話，運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項稅額也需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-02-08 18:20:38
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