Happy 追問

2022-05-05 16:05

是的  是一般納稅人

郭老師 解答

2022-05-05 16:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

Happy 追問

2022-05-05 16:17

那交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅     貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-05-05 16:23

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-05-05 16:23

已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？

Happy 追問

2022-05-05 16:43

是當(dāng)月繳納當(dāng)月的

郭老師 解答

2022-05-05 16:43

你好，你們什么情況？當(dāng)月繳納當(dāng)月的，是異地預(yù)繳的嗎？

Happy 追問

2022-05-05 16:48

我們進(jìn)項(xiàng)比銷售多。這樣是不是不用做計(jì)提這個(gè)張，交增值稅時(shí)就自己做  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅     貸：銀行存款，就可以了

郭老師 解答

2022-05-05 16:51

對的，是的，可以這么做的。