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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-05-05 10:43

同學(xué)你好
非獨(dú)立核算的就總公司匯總申報(bào)

萍 追問(wèn)

2022-05-05 10:45

企業(yè)所得稅都是匯總申報(bào)的，但是增值稅是自己報(bào)自己的，分公司留底稅比較多，而且沒(méi)有收入怎么能合并到一起進(jìn)項(xiàng)申報(bào)呢？

樸老師 解答

2022-05-05 10:53

同學(xué)你好

一塊合并申報(bào)
直接合并

萍 追問(wèn)

2022-05-05 11:19

是不是需要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理合并申報(bào)?。楷F(xiàn)在增值稅都是獨(dú)立報(bào)，而且申報(bào)時(shí)提取發(fā)票數(shù)據(jù)都是獨(dú)立的

樸老師 解答

2022-05-05 11:27

同學(xué)你好

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增量留抵退稅是對(duì)一些長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對(duì)于一些企業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒(méi)有要求什么時(shí)候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒(méi)有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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