方老師 解答

2017-04-25 08:22

計(jì)兩次不是重復(fù)了嗎？

frng 追問(wèn)

2017-04-25 09:04

@方老師：是的，因?yàn)楣ぷ鹘唤拥膯?wèn)題，時(shí)隔兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn)成本多計(jì)了，現(xiàn)在如何進(jìn)行調(diào)整？

方老師 解答

2017-04-25 09:10

把多計(jì)的沖回，原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的，是否跨年。

frng 追問(wèn)

2017-04-25 09:18

@方老師：未跨年。是否可以直接計(jì)算出總數(shù)，一次性在本月沖回么？科目是關(guān)于職工醫(yī)療金的分配。2015年已計(jì)入，未支付。2017年支付，支付的時(shí)候，沒(méi)有沖原先的賬上對(duì)應(yīng)科目的貸方數(shù)（應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人醫(yī)療賬戶金），而是做在了（應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)藥費(fèi)）的借方，貸方科目為銀行存款。

方老師 解答

2017-04-25 09:27

可以。