小塔????的???? 追問

2020-06-17 12:15

他影響我的報表不關(guān)聯(lián)了怎么辦

小塔????的???? 追問

2020-06-17 12:15

如何處理

meizi老師 解答

2020-06-17 12:22

你好   提示是什么 。 做賬是這樣來做的。  你們負(fù)債表和利潤表的勾稽會有這個差額的

小塔????的???? 追問

2020-06-17 12:25

沒有提示什么就是賬關(guān)聯(lián)不上，我還交了企業(yè)所得稅

小塔????的???? 追問

2020-06-17 12:26

這個所得稅我這么做可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 12:31

你好  補(bǔ)稅是可以這樣做。  你還得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤去的。 你上面多計提的福利費還是得沖掉的

小塔????的???? 追問

2020-06-17 13:14

我的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以用以前年度損益嗎？

meizi老師 解答

2020-06-17 13:22

你好小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整做 。直接走未分配利潤去做

小塔????的???? 追問

2020-06-17 13:42

怎么做賬務(wù)處理？可以詳細(xì)點嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 13:44

你好  。1.  借應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤  這個是沖多計提的分錄 。 2. 補(bǔ)繳納 企業(yè)所得稅：借未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款