匹諾曹 追問

2015-01-07 14:39

老師我載個(gè)圖上來。您看我理解的對(duì)不對(duì)。具體情況是。防偽稅控系統(tǒng)專票2張，金額979.53，稅額126.47；電腦打印機(jī)掃描儀專票3張，金額7048，稅額1222

匹諾曹 追問

2015-01-07 15:38

老師。你看下這下對(duì)了不？  我把5張票全部都填在了“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”里面。

匹諾曹 追問

2015-01-07 16:28

哦。。那就全部填在35行了。是吧老師

匹諾曹 追問

2015-01-07 16:36

感謝老師。老師辛苦啦~

文老師 解答

2015-01-07 11:29

你這正數(shù)的負(fù)數(shù)是什么意思啊，如果是認(rèn)證通過的發(fā)票，只要填寫第1和第2行，第12行是合計(jì)數(shù)還有第35行

文老師 解答

2015-01-07 11:29

你這正數(shù)的負(fù)數(shù)是什么意思啊，如果是認(rèn)證通過的發(fā)票，只要填寫第1和第2行，第12行是合計(jì)數(shù)還有第35行

文老師 解答

2015-01-07 14:08

防偽稅控的應(yīng)該是全額抵扣的，不應(yīng)該認(rèn)證的，認(rèn)證了就算了，你填認(rèn)證的數(shù)據(jù)填表二，我們的申報(bào)系統(tǒng)一般只要填第35行，然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成到第一和第二行，防偽稅控的除稅額以外的金額你填附表四

文老師 解答

2015-01-07 14:56

你怎么是負(fù)數(shù)啊，你第一行和第二行就是5份，總金額是多少，稅額是多少，27行不要填，979.53應(yīng)該也是可以抵扣的，要填在表四里，試算平衡表怎么了

文老師 解答

2015-01-07 16:06

不要放25行，直接是本期認(rèn)證本期抵扣，沒有抵的是留抵

文老師 解答

2015-01-07 16:31

是的

文老師 解答

2015-01-07 16:45

不客氣，記得給我評(píng)價(jià)哦