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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 18:13

本期已認(rèn)證的進(jìn)項稅大于銷項稅了,申報表中的本期留底稅額應(yīng)該怎么填寫,相應(yīng)的附表又怎么填寫呢?

糖糖 追問

2017-10-09 18:16

但是本期留底稅額為0???

糖糖 追問

2017-10-09 18:27

進(jìn)項稅大于銷項稅一般是交還是不交呢?新手,請老師多指教

李愛文老師 解答

2017-10-09 18:08

本期是否屬于留抵稅額呢? 
進(jìn)項稅按當(dāng)期驗票的金額進(jìn)行填寫

李愛文老師 解答

2017-10-09 18:15

直接按正常的數(shù)據(jù)填銷項稅、進(jìn)項稅,主表的數(shù)據(jù)本月數(shù)據(jù)有的自己出來了

李愛文老師 解答

2017-10-09 18:20

本期留抵稅是0,那本期交不交增值稅呢?

李愛文老師 解答

2017-10-09 19:48

這個進(jìn)項稅大于銷項稅,不用交增值稅了,就是屬于留抵稅額

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好,建議要調(diào)整一致的。
2017-11-09 22:26:37
你好 如果預(yù)繳稅款有余額的 算做上期的留底
2020-07-15 10:38:43
應(yīng)納稅額是0就不需要扣款的
2019-01-10 21:20:27
是的,那個留底稅額會自動生成,不需要你填寫,你只填寫你認(rèn)證多少就可以
2019-11-08 10:05:00
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