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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-19 20:37

您好,規(guī)范操作是每月結(jié)轉(zhuǎn),不規(guī)范的可以到年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。分錄。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-05-06 08:35:22
你好,可以參考下這個:1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-11-12 16:43:13
你好,是的,有一個應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)吧?
2016-12-13 18:03:42
你好,小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,等到下月繳增值稅的時候再做分錄。 下月繳增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-05 10:20:21
你好 先調(diào)整你的賬務(wù) 然后更正你的申報表
2019-01-18 09:42:31
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