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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-22 14:06

你好，沒有外銷和內(nèi)銷，不做進(jìn)項稅認(rèn)證的話，就0申報。也沒有進(jìn)項和銷項稅的。
出口退稅也是0申報

dream 追問

2022-04-22 14:14

有外銷，出口退稅及進(jìn)項稅賬務(wù)處理怎么做呢

張壹老師 解答

2022-04-22 15:35

你好，有外銷，正常認(rèn)證進(jìn)項稅，報增值稅，再算出口退稅

dream 追問

2022-04-22 15:49

老師，請問分錄怎么做呢

張壹老師 解答

2022-04-22 15:54

你好，分錄如下請參考

dream 追問

2022-04-22 15:59

應(yīng)交稅費-出口退稅永遠(yuǎn)有余額是嗎，不要處理嗎

張壹老師 解答

2022-04-22 16:39

你好，你有增值稅留抵，才會有出口退稅的

dream 追問

2022-04-22 16:53

是的，有的，怎么處理呢

張壹老師 解答

2022-04-22 16:59

借：其他應(yīng)收款－出口退稅
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－出口退稅

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相關(guān)問題討論
按照出口的來做就行了，做出口的分錄
2019-12-24 13:20:23
企業(yè)能做出口退稅，也是可以做內(nèi)銷業(yè)務(wù)的
2020-08-12 11:50:50
按內(nèi)銷的規(guī)定計算銷項稅額，申報納稅
2017-02-25 10:44:39
您好，同一法人成立兩家業(yè)務(wù)相同的公司開展經(jīng)營，這樣有什么稅收風(fēng)險嗎
2024-01-29 14:18:07
對于出口退稅首次申報跨大類商品，主管要求直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況，可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.準(zhǔn)備材料。企業(yè)需要準(zhǔn)備有關(guān)出口退稅和內(nèi)銷相關(guān)的材料，包括退稅申請表、內(nèi)銷采購清單、發(fā)票等。 2.填寫申請表。企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫退稅申請表，并在表格中注明退稅款項將用于內(nèi)銷采購。 3.審核申請表。將填好的申請表和相關(guān)材料提交當(dāng)?shù)爻隹谕硕惞芾聿块T進(jìn)行審核，審核通過后將發(fā)放退稅款項。 4.申報內(nèi)銷。獲得退稅款項后，可以用退稅款項購買國內(nèi)生產(chǎn)資料或產(chǎn)品，需提供內(nèi)銷采購清單、發(fā)票等相關(guān)文件證明。
2023-09-13 10:50:25
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