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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-19 17:19

您好！退稅率為零，間接說明就是免稅，那么進項是要做轉(zhuǎn)出的，填寫申報表時要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報

果果貝貝 追問

2022-04-20 15:51

查詢網(wǎng)上有說一般貿(mào)易企業(yè)，需要視同內(nèi)銷，繳納增值稅？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 15:56

您好！一般貿(mào)易企業(yè)有出口權(quán)，一樣是免稅的

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:09

若是出口的商品是禁止出口或出口不退稅的，也是免稅的嗎？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:11

您好！禁止出口的當(dāng)然不免稅哦，需要視同內(nèi)銷

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:23

沒有開發(fā)票，增值稅申報表怎么填呢？

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:27

是在一、一般計稅方法征稅第一行，還是在三、免抵退稅第16行，第四欄未開具發(fā)票里面填數(shù)據(jù)？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:29

您好！在未開票列次填寫

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:33

未開票列次的第幾行呢？是一般計稅方法征收的欄還是免抵退稅的欄呢？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:38

您好！能截圖嗎？我這里沒有具體表格哦

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，是增量留底退稅的嗎？
2022-04-02 13:23:18
關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表，這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下，如果錯誤地申報了出口退稅，可能需要進行更正申報。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物，是否需要進行更正申報或特殊處理，也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55
你好 ， 進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對應(yīng)的里面 。
2023-04-20 14:30:45
您好！退稅率為零，間接說明就是免稅，那么進項是要做轉(zhuǎn)出的，填寫申報表時要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
2022-04-19 17:19:04
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