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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-17 15:22

你好，沖銷多計(jì)提的，做計(jì)提相反的分錄，金額就是幾塊錢

倪 追問

2017-04-17 15:27

@鄒老師：是不是在交了社保之后就做沖銷計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬-社保   貸：管理費(fèi)用-社保，老師是這樣的意思嗎？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:27

你好，是的

倪 追問

2017-04-17 15:32

@鄒老師：好的，謝謝老師，另外我想問一下公司是適合小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則類還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)怎么看哪個(gè)合適呢，我公司還在籌建期

鄒老師 解答

2017-04-17 15:33

你好，這個(gè)是企業(yè)選擇的，沒有一個(gè)統(tǒng)一答案的

倪 追問

2017-04-17 15:36

@鄒老師：噢，選了還可以修改的嗎？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:40

一般是不可以修改的

倪 追問

2017-04-17 15:41

@鄒老師：那我怎么確定我是適合小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？

鄒老師 解答

2017-04-17 15:42

你好，這個(gè)是企業(yè)自行選擇的

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
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