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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-04-18 18:13

你這個直接套公式不行,你要看一下你之前做賬時候,他這個金額是怎么生成的,要看它的附件來計算一下。

廖**文 追問

2022-04-18 22:27

免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應(yīng)退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對應(yīng)收入,剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下

廖**文 追問

2022-04-18 22:27

這就是附件情況下

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:33

你后面3個科目余額是沒問題的,你前面等式還有一些其他科目,你的其他科目余額呢

廖**文 追問

2022-04-18 22:35

就是收入余額

廖**文 追問

2022-04-18 22:36

都是0.除了收入余額都是0

廖**文 追問

2022-04-18 22:38

能加qq嗎,這個會計學(xué)堂圖片很難發(fā)送,所以附件上傳不了

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:42

不好意思,學(xué)堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式,有任何問題你在這里問一樣的

廖**文 追問

2022-04-18 22:47

免抵退申報表里,除了前面的出口離岸價的收入余額外就是那3個金額了,以及對應(yīng)3個欄次了,955194.84,423070.78,532124.06

廖**文 追問

2022-04-18 22:47

其余欄次余額都是0

廖**文 追問

2022-04-18 22:48

木木老師能答上來嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 22:57

就你這里沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),沒有涉及到其他的數(shù)據(jù),那么申報表里面就是這三個男子對應(yīng)的金額,填寫進(jìn)去就對了。

廖**文 追問

2022-04-18 23:00

我是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額在貸方不懂。問你的,不是為填寫附件欄次

廖**文 追問

2022-04-18 23:02

出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額一般是等于免抵退稅額減去應(yīng)退稅額,應(yīng)該在借方呀

陳詩晗老師 解答

2022-04-18 23:02

沒有,因為你這個出口抵減內(nèi)銷的話,是減少了你應(yīng)該交的增值稅,就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,同時你這個出口抵減內(nèi)銷都在帶。

廖**文 追問

2022-04-19 00:21

不懂,我不是內(nèi)行人,望老師能說清楚點(diǎn)

陳詩晗老師 解答

2022-04-19 08:04

就你這里再代發(fā)是正常的,因為它這里是減少了你應(yīng)該交的未交增值稅。

上傳圖片 ?
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你好,第一步先算出本月應(yīng)納稅額,第二步驟用退稅率算出,應(yīng)退的限額。兩者比大小,選擇小的退稅,就是計入應(yīng)收補(bǔ)貼款。
2020-05-07 18:28:57
你這個直接套公式不行,你要看一下你之前做賬時候,他這個金額是怎么生成的,要看它的附件來計算一下。
2022-04-18 18:13:54
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了 你的進(jìn)項、銷項每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
2022-05-11 13:46:50
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,將收到的增值稅留底退稅款登入該科目,稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)增值稅結(jié)算表上的稅額,將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 而貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)則是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,企業(yè)將增值稅進(jìn)項稅額從企業(yè)賬戶中轉(zhuǎn)出,稅務(wù)機(jī)關(guān)將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 拓展知識:增值稅留底退稅款是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,將增值稅的稅款以及增值稅留底退稅款分開結(jié)算。增值稅留底退稅款可以用于補(bǔ)償企業(yè)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅,以減少企業(yè)納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-14 14:44:09
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