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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-16 17:09

那賬上有差額應(yīng)該怎么處理呢，計(jì)提稅金時(shí)也按申報(bào)表上計(jì)提嗎，交完稅金后，增值稅賬上要多幾角錢(qián)，這個(gè)不知道怎么處理

蘇沐菲 追問(wèn)

2017-04-16 17:13

以什么作為原始憑證呢，怎么轉(zhuǎn)呢

蘇沐菲 追問(wèn)

2017-04-16 17:17

打增值稅這個(gè)科目的明細(xì)賬嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 17:06

您好，按申報(bào)表的稅額交稅。

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 17:11

您好，差額可以記入營(yíng)業(yè)外收支科目。

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 17:15

您好，打印出這個(gè)明細(xì)賬作為原始憑證即可，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出-其他支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，或者，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他收入。

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 17:20

您好，就打那個(gè)有余額的當(dāng)月的明細(xì)賬即可。

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您好，按申報(bào)表的稅額交稅。
2017-04-16 17:06:26
您好 按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)
2019-07-11 09:47:29
您好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)或者正數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，正數(shù)或者負(fù)數(shù)。記住以后申報(bào)表上增值稅額與賬上有差額的，幾分錢(qián)以內(nèi)的，直接修改申報(bào)表上的增值稅額即可。
2017-10-15 15:20:29
你好，你可以做些無(wú)票收入申報(bào)，做到申報(bào)表的增值稅應(yīng)納稅額大于發(fā)票的稅額就可以了
2017-10-15 16:01:23
您好，手工發(fā)票屬于普通發(fā)票，普通發(fā)票上的金額是含稅的，如果您一季度開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，那么可以享受免稅，應(yīng)該在小規(guī)模納稅人申報(bào)表第九行“免稅銷(xiāo)售額”和第10行“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中填入相同的含稅金額
2019-01-07 20:29:43
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