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公司以前年度所得稅最多只交30萬左右，今年賬務(wù)調(diào)整按實際的成本核算后，利潤增加了，所得稅第一季度就要交30多萬，這樣稅務(wù)局那邊會不會跳出什么稅務(wù)風(fēng)險。
努力努力再努力
于2017-04-15 10:09 發(fā)布 ??865次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-04-15 10:13
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公司以前年度所得稅最多只交30萬左右，今年賬務(wù)調(diào)整按實際的成本核算后，利潤增加了，所得稅第一季度就要交30多萬，這樣稅務(wù)局那邊會不會跳出什么稅務(wù)風(fēng)險。
答： 你好，這個談不上什么風(fēng)險
老師，交上一年度所得稅年報需要計提嗎？分錄怎么寫呢？需要涉及調(diào)整以前年度損益嗎？
答： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師：以前年度所得稅多交了，稅務(wù)局讓調(diào)減費(fèi)用怎么處理
答： 你好 就是把你的費(fèi)用減少 你利潤多了 對應(yīng)的所得稅金額增大 就沖你的企業(yè)所得稅了 就不讓你退稅了；你自己看下匯算的表 適當(dāng)?shù)臏p去費(fèi)用就行
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剛剛稅局打電話過來說我的所得稅季報沒報，我不知道怎么填這個表，要填哪一列？還有我們以前都是虧損的，這個以前年度虧損填的是哪一欄的數(shù)據(jù)？
請問老師：這是2017年的賬，17年預(yù)付貸方期初余額有5760元，4月份調(diào)整帳，給調(diào)平了，我看還有以前年度損益的科目，這樣調(diào)賬正確嗎？是影響年度所得稅對嗎？
老師 ，這一個季度利潤比較多 ，要交所得稅5萬多 ，這樣以前年度所得稅彌補(bǔ)虧損 (以前年度虧損額有十幾萬) 抵減嗎
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