我們公司是免稅（增值稅）企業(yè)，只繳納企業(yè)所得稅，所得稅現(xiàn)在有優(yōu)惠政策，我要計(jì)算稅負(fù)率的話，要按照沒(méi)優(yōu)惠前25%的稅率，來(lái)計(jì)算企業(yè)所得所得稅，以此來(lái)計(jì)算稅負(fù)？還是按照現(xiàn)在的優(yōu)惠政策來(lái)計(jì)算所得稅，以此計(jì)算稅負(fù)謝謝

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-15 09:48

你還是按照優(yōu)惠的政策來(lái)計(jì)算所得稅。

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-15 09:57

老師，好的，那計(jì)算稅負(fù)就用優(yōu)惠政策的所得稅/銷售收入*100%，對(duì)吧？

東老師解答

2022-04-15 09:57

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么計(jì)算的。

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-15 10:05

我們本季度利潤(rùn)是509159.78，銷售收入4589371.46，企業(yè)所得稅是12729，稅負(fù)率12729/4589371.46*100%=0.28，根據(jù)往年的繳稅情況，稅負(fù)在1.1左右，本季度偏低，稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查？

東老師解答

2022-04-15 10:06

這個(gè)稍微有波動(dòng)的話，是我也不會(huì)查。

精選問(wèn)題

老師，固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問(wèn)

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？問(wèn)

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒(méi)有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問(wèn)

您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問(wèn)

您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題，要做退，賬上如何處理問(wèn)

你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄做相反的就好了。答

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