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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-26 08:52

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析

寶玉 追問

2025-05-26 08:57

就是有一筆八萬多是幫客戶運(yùn)貨，事故，導(dǎo)致客戶貨物損失，賠付給客戶的，我計(jì)入管理費(fèi)用其他了，應(yīng)該要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的。然后調(diào)增了。但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)是抵扣了的

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 08:58

那個(gè)需要做納稅調(diào)增的，調(diào)增計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

寶玉 追問

2025-05-26 09:01

我調(diào)增了，進(jìn)項(xiàng)稅呢？進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 09:02

借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

寶玉 追問

2025-05-26 09:27

老師：那是要調(diào)整2024年的賬嗎？還要修改報(bào)表是不？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 09:30

是的，需要修改報(bào)表的

寶玉 追問

2025-05-26 09:36

那增值稅申報(bào)表也要做修改嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 09:37

是的，24年沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就要更正增值稅報(bào)表

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您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類 其他欄次調(diào)減
2021-06-08 14:52:43
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是增值稅的政策，您是哪個(gè)月有需要繳納增值稅的情況，才會(huì)用到加計(jì)抵減的。 1、您公司是否符合加計(jì)抵減政策條件呢？ 2、7、8、9各月的增值稅繳納情況？
2019-11-11 15:05:12
你好，同學(xué)，是這樣的呀
2023-05-10 16:31:31
暫估的匯算清繳了，今年有了進(jìn)項(xiàng)，就根據(jù)今年的業(yè)務(wù)情況決定是否抵扣，進(jìn)入今年的進(jìn)項(xiàng)即可
2021-05-31 15:38:59
你好，匯算清繳時(shí)，公司上年未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，不需要做什么特殊處理的??
2021-05-11 11:10:01
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