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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-04-15 05:21

你好本年度的正常記賬，沖銷要拿到那個暫估的發(fā)票才可以，你再把發(fā)票正常入賬

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:24

也就是說沖銷需要拿到我那張暫估10萬元的發(fā)票嗎？如果說只拿到部分發(fā)票呢？本季度收到的這張53000的發(fā)票就是部分暫估費用呢，怎樣做分錄呀？

小寶老師 解答

2022-04-15 05:26

借：應(yīng)收
貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入
銷項稅
借費用53000
貸應(yīng)付

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:34

老師我收到得這53000元不是應(yīng)收

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:35

老師，這53000元不是應(yīng)收，是費用

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:37

我之前的暫估分錄是借：管理費用10萬元 貸：應(yīng)付賬款10萬元 我現(xiàn)在收到53000元費用票，想沖銷之前這10萬元暫估，想問怎樣寫分錄

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:38

因為我收到的是部分暫估費用，所以我不知道怎么寫

小寶老師 解答

2022-04-15 05:41

你好，你看下我的回答是5.3是應(yīng)付，
你把原來的暫估分錄抄寫一遍借貸方向不變，然后金額寫-53000，然后本年度把5.3萬正常入OK

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相關(guān)問題討論
你好本年度的正常記賬，沖銷要拿到那個暫估的發(fā)票才可以，你再把發(fā)票正常入賬
2022-04-15 05:21:27
您好，一般情況下，小規(guī)模納稅企業(yè)，存貨盤虧，轉(zhuǎn)入管理費用的話，不需要繳納稅金的。
2020-07-26 19:14:14
你好，有一政府補償重置項目，這個補償是?？顚Ｓ玫膯?？
2020-04-08 14:38:32
你好，實際業(yè)務(wù)是多少的？
2022-05-27 12:57:47
你好，因為你跨年了，所以要通過以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用沖減這十萬，然后再按發(fā)票金額，做藍(lán)字分錄
2022-04-15 05:48:40
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