???????? 追問

2019-05-18 19:07

那該怎么去調賬呀。老師，麻煩幫忙看看

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 19:23

你現(xiàn)在是匯算的時候你的報表里面的成本大于了收入，然而 費用卻很少
那么你現(xiàn)在跨年了，你調整都是通過以前年度損益調整，那么不管你是怎么調都解決不了你的問題。
除非 你返結賬回去，把你之前入賬時的憑證更改一下。

???????? 追問

2019-05-18 19:25

把賬返回去的話，之前申報的報表都有錯了，那之前申報的報表可以改？只有去稅務局大廳改？

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 20:02

申報表可以去大廳更改。同學。、
你也可以不用更換，匯算時按你更正后的匯算

???????? 追問

2019-05-18 20:09

你是說匯算清繳時，直接填寫更正后的數(shù)據(jù)？就是成本和費用不一樣，和之前申報的數(shù)據(jù)也不一樣，這樣子數(shù)據(jù)都對不上呢，這樣可以？如果直接更改的話，賬務要怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 20:29

沒有影響。所得稅匯算是一年拉通的數(shù)據(jù)為準。
什么直接更改，同學。沒明白 你的意思

???????? 追問

2019-05-18 20:34

我的意思是，現(xiàn)在我把管理費和成本分出來，然后，直接在匯算清繳的時候，填寫改之后的數(shù)據(jù)？這樣子的話，與18年申報的報表不一樣，與利潤總額也不一樣，這樣子有沒得影響？還是這樣子更改之后，需要在19年做張憑證之類的？還是直接這樣改了，賬務上就不做其他的了？

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 21:02

沒有影響，你現(xiàn)在報的是匯算，你這產(chǎn)有預交，你最后年度匯算的最后 財務報表和你18年末報表一致就沒問題。 
你直接在18年去更改憑證，就沒問題了

???????? 追問

2019-05-18 21:07

你是意思是，還是要去更改18年的憑證， 只是不用去大廳更改之前18年度申報的納稅報表？然后直接在18年憑證中更改之后，就可以直接按更改過后的數(shù)據(jù)申報匯算清繳了？

陳詩晗老師 解答

2019-05-18 21:36

是的。同學。你現(xiàn)在在19年更改是不可能的了，解決不了你的問題。