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潘潘老師

職稱： 管理會計(jì)師 財(cái)稅師

2022-04-14 00:18

你好，你是不是想們發(fā)工資扣社保分錄對嗎！

曹新美 追問

2022-04-14 08:49

3月初稅務(wù)局已扣3月份社保，但單位3月底才計(jì)提3月份工資，然后4月份才發(fā)放3月份扣除個(gè)人部分社保后的實(shí)發(fā)工資。
請問，3月初稅務(wù)局扣款怎么做分錄

潘潘老師 解答

2022-04-14 10:36

我把計(jì)提社保，繳納社保都給你分錄
首先計(jì)提社保
借 管理費(fèi)用社保（公司部分）計(jì)提公司承擔(dān)部分

貸應(yīng)付職工薪酬
稅局扣繳納社保姐（個(gè)人部分同時(shí)繳納:)
借應(yīng)付職工薪酬（公司承擔(dān)）
其他應(yīng)收賬款-個(gè)人部分
貸銀行存

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你好，你是不是想們發(fā)工資扣社保分錄對嗎！
2022-04-14 00:18:32
按原來的會計(jì)分錄紅沖多計(jì)提部分
2017-04-14 20:19:40
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
需要看你這個(gè)利潤總額是不是變化了，是的需要看你這個(gè)之前是交所得稅還是沒有交，這個(gè)是減少利潤總額還是增加了
2020-02-10 17:37:57
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-10-16 10:56:59
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